1000字的公司规章制度
1000字的公司规章制度篇1
(一)人员进出管理
1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入。
2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。(特殊情况应记入值班记录表备底。
3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为;
4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品。
5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。
(二)车辆进出管理
1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行。
3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。
(三)物品进出管理
1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂。
3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
(四)严禁进厂的外来人员
1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆;
2、不明身份、衣冠不整的人员;
3、推销产品及收购废品的人员及车辆;
4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者;
5、来访人员报不清受访部门及受访人员者;
6、来访人员不能出示有效证件者;
(五)严禁进厂的公司员工
1、携带违禁物品者;
2、上班穿拖鞋、短裤、背心者;
3、衣帽不整、形象外表太差者;
4、未经主管核准擅自带客参观者;
5、已经离职者;
(六)严禁出厂人员、车辆及物品
1、人同与车辆出厂时拒绝检查者;
2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者;
3、个来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者;
4、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者;
5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者;
6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者;
1000字的公司规章制度篇2
第一章总则
第一条为规范和加强物业管理有限公司员工福利管理,充分发挥福利的保障和激励作用,特制定《物业管理有限公司福利管理办法》。
第二条公司行政与人力资源部是负责福利管理的职能部门。
第三条公司福利形式主要有:假期福利、社会保险、节日礼金、健康保障、各种补贴及其它。
第四条本办法适用于公司全体在册正式员工。
第二章福利费用来源及用途
第五条福利费用是按物业管理有限公司员工工资总额的14%提取,主要用于节日礼金、健康保障、各种补贴、其它福利及员工集体活动等。
第三章假期福利
第六条假期福利依照《物业管理有限公司休假管理办法(试行)》执行。
第四章社会保险
第七条公司根据南京地区劳动和社会保险法律法规,确定养老保险、工伤、生育保险及医保统筹的参保基数,为员工购买相应的保险。
第五章节日礼金
第八条公司节日礼金有:元旦礼金、春节礼金、&39;五一&39;礼金、国庆中秋双节礼金等四种。具体发放人员、时间、金额如下:
1、每年元旦放假前一周内发放一定实物礼品,其中正式员工每人50元,临时工每人25元;
2、春节礼金在每年春假前一周内发放;正式员工每人400元,临时工每人200元;
3、每年五一放假前一周内发放一定实物礼品,其中正式员工每人50元,临时工每人25元;
4、国庆中秋双节礼金在每年国庆节前一周内发放;正式员工每人400元,临时员工每人200元。
第六章健康保障
第十条为保障员工的身心健康,在南京公司服务满一年的员工,每年可享受公司组织的`一次免费体检,体检费用为规定如下:
1、公司经营班子成员每人每年体检费不超过200元;
2、公司部门经理及管理处主任层级每人每年体检费不超过100元;
3、其他员工每人每年体检费不超过40元。
第十一条午餐补贴:公司全体员工可享受午餐补贴110元,在每月工资中发放。
第十二条高温费:公司在册正式员工500元,返聘员工、临时工200元。
第十三条独生子女费,已领取《独生子女证》的员工自领取《独生子女证》之日起至子女满14周岁止,公司发放100元的独生子女费,一年发放一次,每年12月发放。
第七章附则
第十四条公司每年支付上述各项基本福利后有节余,可根据实际情况统筹安排,报__物业总部批准后执行。
第十五条公司每年12月中旬对下一年度福利发放做详细预算,并上报__物业总部批准后执行。
第十六条本办法由公司行政与人力资源部负责解释。
第十七条本办法自签发之日起实施。
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一、工作服管理目的
为树立和保持公司良好的公众形象,进一步规范化管理,特制定本规定。
二、工作时间着装及仪表要求
1、所有员工必须按照公司规定着装,保持良好的精神风貌,树立良好的公司形象。
2、工作时间须注意仪容仪表,穿着整洁、得体、大方。
3、工作装应经常换洗,不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
4、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。
三、工作服种类和使用时间
工作服种类季节使用人穿着时间归属权备注
夏装/冬装工作服2套/2套全体员工上班时间员工离职后归还
接待服2套/1套行政、内勤人员客户来访接待公司统一管理
换季时间
夏装:5月1日至10月31日
冬装:11月1日至次年4月30日
四、工作服的使用及发放
1、办理正式入职手续的员工,可在入职三日内领取工作服及工作牌。
2、工作服配发期间为贰年,工作牌配发时间为贰年,自配发日算起,如遇到工作原因发生意外损坏或者其他特殊情况需要提前换发时,由本人填写申请表,写明情况,经人事部核实后,准予提前换发。
3、如因个人原因,造成工作服或工作牌丢失、失窃或未到期破损,须按要求提前换发,并由本人补缴相应的费用(批发价)。
4、员工离职时,员工须将工作牌和工作服一起交还,同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用(从离职当月工资内扣除):
(1)未满半年离职者,收取工作服成本的70%费用;
(2)半年以上一年以下离职者,收取工作服成本的50%费用。
五、处罚措施
1、员工未按要求穿着工作服,按照公司相关规定进行处罚30元/次;
2、员工人为损坏、丢失工作服(洗涤、保存方法不当),按工作服制作费2倍进行赔偿处罚;
3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况,将作为个人绩效考核的依据之一。
六、遵守事项
1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌;
2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任;
3、应尽量减少工作服在非工作时间的损耗;
4、员工不得擅自改变工作服的式样;
5、员工不得擅自转借工作服;
6、工作服应保持整洁,如有污损,员工应自费进行清洗或修补;
7、人事部负责对以上行为进行不定期抽查,对不按规定着装及佩戴工作牌者,每发现1次予以30元的处罚,并计入当月绩效考核;
8、主管上级有指导与监督员工穿用工作服的责任。
附则
本制度修订及解释权,属于人事部,经总经理审批后颁行。
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总 则
第一条 为建立健全公司人事管理制度，进一步规范公司的'请假制度，特制定此 规范。
第二条 本规范适用于公司所有员工，包括临时工、合同制员工以及处于试用期 内的员工。
分 则
第三条 公司员工请假，需向相关领导和部门递交书面申请，如实填写《请假条》， 并在综合部进行备案，否则请假不做生效;员工假期满后，须到综合部销假，否则做旷工处理。
第四条 相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人 员要承担相应的后果。
第五条 员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原 因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。
第六条 员工请假2天以内经部门主管(车间主任)批准同意;请假3天以上部 门主管(车间主任)同意后，需经综合部批准;请假7天以上需经总经理批准。批准同意后，请假员工持《请假条》到综合部备案，否则请假不做生效。
第七条 因特殊情况需请假的，应经部门主管(车间主任)批准和综合部同意， 否则做旷工处理。
第八条 部门主管(车间主任)请假，须经总经理批准，包综合部备案。
第九条 员工确因生病不能坚持工作，请病假3天以上的，应提交医院出具的病 历本或病假证明，病假期限届满时，员工应返岗。
第十条 女，年满20周岁;男，年满22周岁结婚的，给予婚假3天，请假超过 3天的部门，工资不予计发;婚假到岗后需提供结婚证原件，发证日期需是婚假前后一个月内。
第十一条 直系亲属丧亡，可以按规定请丧假3天。
第十二条 请病、事假1天扣除50元全勤奖，2天以上扣除当月全勤奖120元， 婚假、丧假3天以内全勤奖照常计发。
第十三条 未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1天，当月全请奖不予计发，另扣发工资50元/天。
第十四条 为统筹生产计划，公司不允许员工在一年之内请假超过15天(产 假和工伤除外)，对于请假超过15天的员工，公司可以按实际超过天数扣发15元/天工资。
附 则
第十五条 本规范制度未尽事宜，均按公司其他相关制度或国家有关法律法规条 例执行。
第十六条 本规范制度的解释、修订权归综合部所有。
第十七条 本规范制度由公布之日起正式实施。
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为实现我矿安全生产无事故,确保工程质量和机电各环节优质运转,各班组和个人都要实行标准化和文明生产工作,为促进我矿安全生产管理水平不断的提高,机电队特制定安全质量标准化和文明生产管理制度:
一、成立安全质量标准化、文明生产管理领导小组
组长:马守经
副组长:杨龙
成员:翟奎、郭昌德、尹庆旺、李坤及各班组班长。
组长全面负责:本队质量标准化和文明生产管理工作,并是落实质量标准化和文明生产的第一责任人。
副组长全面负责:本队质量标准化和文明生产管理工作的执行情况,并落实各班组的质量标准化和文明生产管理工作,对工作有布置、有检查、有落实。
李坤(皮带班大班长)临时负责:皮带班、皮带、工业区内卫生区,井底的文明卫生,对辖区内的管线文明生产质量标准化管理负全责。
郭昌德负责:煤场卫、工业区内卫生区,的文明卫生,对辖区内的管线文明生产质量标准化管理负全责。
杨龙负责:加工班、维修组、泵维修组、瓦抽站、主扇房、空压机房、矿灯房、井上皮带高低压、压风低压、主扇高低压、瓦抽高低压,外线班、35kv变电所及高低压电缆、生活区变电配电所、供电广场照明线路、工业区广场,对辖区内的管线文明生产质量标准化管理负全责。
翟奎负责:电工班、中央变电所、采区变电所、井下中变高低压、主排水泵房、,井下压风高低压、主副大巷照明线路、采变高低压、主皮带等井上下五小电器卫生区,对辖区内的管线文明生产质量标准化管理负全责。
尹庆旺负责:锅炉房、净水站、队部会议室、队部办公室卫生区,对辖区内的管线文明生产质量标准化管理负全责。全队文明生产工作,每月负责组织一次质量标准化检查工作,(质量标准化检查可与安全检查合并检查)。对全队的质量标准化管理负全责。
二、质量标准化工作执行过程中必须责任到人,包机到人。
三、严格按照《质量标准化管理标准》要求,并结合本单位的实际情况,及时完善相关质量标准化内容。
四、奖惩办法
1、各分管队长必须负责好本辖区的质量标准化和文明生产工作,如矿、公司来矿检查,因本辖区质量标准化和文明生产不达标,影响全队成绩的,扣本辖区责任人100分/次。
2、每次安全大检查,查出的质量标准化和文明卫生不合格地方,应及时进行整改,不得推诿,否则扣责任人50分/次。
3、发现问题不整改,不汇报的,扣责任人20分。
未尽事宜且按有关制度执行
1000字的公司规章制度篇6
一、财务人员管理制度
1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。
3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
7.按时、按比例计提、上缴各项税金。
8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作
二、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务工资发放时间定为每月十四日。
4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
三、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
四、费用申请及报销
1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
1000字的公司规章制度篇7
1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。
7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。
9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。
12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、工作。
14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。
15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。
18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
22、完成公司领导交办的其他任务。